为了规范公司员工出差期间的各项费用管理，确保资金使用的合理性和透明度，特制定本差旅费管理制度。本制度适用于全体员工因公出差时发生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用报销事宜。

一、适用范围

本制度适用于所有因公需要离开常驻地进行公务活动的员工。包括但不限于参加外部会议、培训、考察、业务洽谈等。

二、基本原则

1. 节约原则：员工在出差过程中应尽量选择经济实惠的方式出行，并合理安排住宿和餐饮，避免不必要的浪费。

2. 合规原则：所有费用支出必须符合国家法律法规及公司内部规章制度的要求，不得弄虚作假或违规操作。

3. 及时性原则：出差结束后应及时提交报销申请及相关凭证，以便财务部门审核支付。

三、具体规定

（一）交通费用

1. 交通工具选择

- 员工应优先考虑乘坐公共交通工具如火车、长途汽车等；

- 若需乘坐飞机，则须经部门负责人批准后方可执行；

- 出差期间产生的市内交通费可凭票据实报实销。

2. 票务预订

- 所有车票、机票均应通过正规渠道购买；

- 提倡提前规划行程以获取更优惠的价格。

（二）住宿费用

1. 标准设定

- 根据不同城市的生活水平差异，设定相应的最高限额标准；

- 超过限额部分需自行承担。

2. 入住要求

- 入住酒店前应事先与公司确认是否符合预算范围；

- 禁止擅自更改预定房间类型或升级设施。

（三）餐饮费用

1. 标准核定

- 每日给予固定金额作为餐补；

- 实际消费超出部分不予报销。

2. 发票要求

- 餐饮发票必须真实有效且与实际消费相符；

- 不得虚构事实或重复报销。

四、报销流程

1. 准备材料

- 收集齐相关的原始凭证（如车票、机票、住宿发票等）；

- 填写完整的《差旅费报销单》并附上详细说明。

2. 提交审批

- 将上述资料递交至所在部门主管审核签字；

- 再交由财务部复核无误后予以发放款项。

3. 注意事项

- 所有报销项目必须在规定时间内完成；

- 对于不符合规定的申请将被退回重新处理。

五、监督机制

为保证制度的有效实施，公司将不定期组织抽查小组对各部门的差旅费使用情况进行检查。一旦发现违反规定的行为，将视情节轻重给予相应处罚。

以上即为我司现行的差旅费管理制度，请各位同事严格遵守，共同维护良好的财务管理秩序！如有疑问或建议，欢迎随时向人力资源部反馈沟通。

通过建立健全的差旅费管理制度，不仅能够提高工作效率和服务质量，还能有效控制成本开支，为企业长远发展奠定坚实基础。希望全体员工共同努力，携手推进企业健康发展！