尊敬的各位同事：

为进一步规范公司内部财务管理制度，提升工作效率，确保每位员工在差旅过程中的合理支出能够得到及时报销，现对公司车票报销流程进行统一说明和调整。具体事项如下：

一、适用范围

本通知适用于所有因公需要乘坐公共交通工具（如火车、高铁、长途汽车等）出行的员工。请各位同事严格按照规定提交相关票据。

二、报销条件

1. 报销仅限于因公务出差产生的交通费用，个人原因产生的交通费用不在报销范围内；

2. 车票需与实际出差行程相符，不得虚报或伪造票据；

3. 所有车票必须保持完整无损，并清晰标注乘车日期、时间及起止地点。

三、报销所需材料

1. 有效的车票原件；

2. 差旅申请单（需经部门主管签字确认）；

3. 如涉及往返行程，请提供完整的往返凭证。

四、报销流程

1. 员工完成出差任务后，将相关票据整理齐全并填写《车票报销单》；

2. 将资料提交至财务部审核，审核通过后将在次月工资中发放相应款项；

3. 对于不符合规定的票据，财务部有权退回并要求重新补充材料。

五、注意事项

1. 所有报销申请须在出差结束后一个月内提交，逾期未提交者视为自动放弃；

2. 若发现弄虚作假行为，公司将依据相关规定严肃处理；

3. 如有疑问，请及时联系财务部工作人员咨询。

感谢大家的理解与配合！我们希望通过这一系列措施，为大家提供更加便捷高效的报销服务，同时共同维护公司的良好运营秩序。

特此通知。

XX公司行政部

2023年X月X日

以上为本次车票报销的相关安排，请各位同事认真阅读并遵照执行。如有任何建议或意见，欢迎随时反馈给我们，谢谢！