【ISO9001_2015内审检查表(带审核记录版)】在企业质量管理体系建设过程中,内部审核是确保体系有效运行和持续改进的重要手段。ISO 9001:2015标准强调了过程方法、风险思维和领导作用等核心理念,因此,制定一份科学、实用的内审检查表,有助于全面评估组织的质量管理体系是否符合标准要求,并发现潜在问题。
以下是一份适用于ISO 9001:2015标准的内审检查表,包含审核要点与记录栏,便于审核人员在实际工作中使用。
一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 审核日期 | ______年______月______日 |
| 审核部门 | ______部门 |
| 审核员 | ______ |
| 审核类型 | 初次/定期/专项 |
| 审核依据 | ISO 9001:2015标准 |
| 审核范围 | ______(如:生产、采购、销售等) |
二、审核内容与记录
1. 管理职责(条款4.1-4.3)
| 审核点 | 审核方式 | 是否符合 | 备注 |
|--------|----------|-----------|------|
| 是否明确质量方针和目标? | 查阅文件、访谈 | □ 是 □ 否 | |
| 是否建立并保持质量管理体系? | 查阅文件、流程图 | □ 是 □ 否 | |
| 是否进行管理评审? | 查阅会议记录、报告 | □ 是 □ 否 | |
| 是否有对员工进行质量意识培训? | 查阅培训记录 | □ 是 □ 否 | |
2. 资源管理(条款7.1)
| 审核点 | 审核方式 | 是否符合 | 备注 |
|--------|----------|-----------|------|
| 是否配备足够的资源(人力、设备、设施等)? | 现场查看、查阅清单 | □ 是 □ 否 | |
| 是否对关键岗位人员进行能力评估? | 查阅档案、访谈 | □ 是 □ 否 | |
| 是否有设备维护和校准计划? | 查阅记录、现场查看 | □ 是 □ 否 | |
3. 产品实现(条款8.1-8.5)
| 审核点 | 审核方式 | 是否符合 | 备注 |
|--------|----------|-----------|------|
| 是否建立了产品实现的策划? | 查阅计划、流程文件 | □ 是 □ 否 | |
| 是否有设计和开发控制程序? | 查阅文件、记录 | □ 是 □ 否 | |
| 是否对供应商进行评价和管理? | 查阅供应商资料、合同 | □ 是 □ 否 | |
| 是否有不合格品的处理流程? | 查阅记录、现场观察 | □ 是 □ 否 | |
4. 监视、测量、分析和改进(条款9.1-10.2)
| 审核点 | 审核方式 | 是否符合 | 备注 |
|--------|----------|-----------|------|
| 是否有数据收集和分析机制? | 查阅报表、记录 | □ 是 □ 否 | |
| 是否进行内部审核? | 查阅记录、报告 | □ 是 □ 否 | |
| 是否有纠正和预防措施的执行记录? | 查阅记录、访谈 | □ 是 □ 否 | |
| 是否有顾客满意度调查? | 查阅问卷、分析报告 | □ 是 □ 否 | |
三、审核结论
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 符合项数量 | ______项 |
| 不符合项数量 | ______项 |
| 主要问题描述 | __________________________________________________________ |
| 改进建议 | __________________________________________________________ |
| 审核员签字 | ______ |
| 被审核部门负责人签字 | ______ |
四、附录
- 审核证据附件:________________________
- 其他说明:____________________________
备注:
本检查表可根据企业实际情况进行调整,确保覆盖所有关键过程和相关条款。建议每次内审后进行总结,形成闭环管理,以推动质量管理体系的持续优化。
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通过使用这份“ISO 9001_2015内审检查表(带审核记录版)”,企业可以系统性地评估自身管理体系的运行状况,及时发现问题并加以改进,从而更好地满足客户要求和法律法规要求,提升整体管理水平。