为了规范公司办公用品的采购流程，提高工作效率，降低运营成本，特制定本制度。本制度旨在明确各部门在办公用品采购中的职责与权限，确保采购过程公开透明，并实现资源的有效利用。

一、适用范围

本制度适用于公司所有部门及员工，涉及办公用品的申请、审批、采购、验收和发放等各个环节。

二、采购原则

1. 经济性原则：在保证质量的前提下，选择性价比最高的产品。

2. 规范性原则：严格按照公司规定的程序进行采购活动。

3. 节约性原则：避免浪费，合理控制库存量。

三、采购流程

1. 部门需求申报：各部门根据实际需要填写《办公用品采购申请表》，并提交给上级主管审核。

2. 审批流程：经部门负责人签字后上报至行政部或指定管理部门审批。对于大宗采购还需进一步报请总经理批准。

3. 采购执行：获得批准后由采购部门负责具体实施。如需招标，则按照公司相关招投标管理办法操作。

4. 入库管理：货物到达后由仓库管理员进行验收登记入库，并建立详细的台账记录。

5. 分发使用：根据各部门的需求情况定期分发办公用品，并做好领用登记工作。

四、监督管理

1. 行政部应定期对办公用品的使用情况进行检查，发现问题及时处理。

2. 财务部门要加强对采购资金使用的监督，确保每笔支出都有据可查。

3. 建立健全内部控制机制，防止舞弊行为的发生。

五、附则

本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，将另行补充完善。希望全体员工能够共同遵守，共同努力，为公司的健康发展做出贡献！

以上就是我们公司的办公用品采购管理制度概述。通过这一系列的规定，我们希望能够更好地管理和优化办公用品的使用，从而促进整个组织更加高效地运作。